一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计552.38万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计552.38万元，比上年增加26.84万元，增长5.11%，主要原因：增加审计事务服务经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入552.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计552.38万元，其中本年支出合计552.38万元，比上年增加26.84万元，增长5.11%，主要原因：增加审计事务服务经费；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：2023年结余为0万元。

本年支出的具体构成：基本支出474.08万元，占85.82%；项目支出78.3万元，占14.18%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数648.21万元，决算数552.38万元，完成年初预算的85.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数538.42万元，决算数427.95万元，完成年初预算的79.48%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数51.97万元，决算数51.97万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：按计划执行预算。

(三）卫生健康支出年初预算数31.89万元，决算数31.89万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：按计划执行预算。

（四）住房保障支出年初预算数25.93万元，决算数25.93万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：按计划执行预算。

（五）其他支出年初预算数0万元，决算数14.64万元，完成年初预算的0%。预决算差异主要原因：新增审计事务服务经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出552.38万元，其中：

（一）工资福利支出437.17万元，比上年增加46.05　　万元，增长11.77%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出34.37万元，比上年减少70.49万元，下降67.23%，主要原因：过紧日子，办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.54万元，比上年增加0.44万元，增长20.95%，主要原因：过紧日子，对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0万元，比上年减少18.9万元，下降100%，主要原因：2023年资产配置稳定，资本性支出下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的100%，主要原因：因是本年度无因公出国（境）经费支出。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：因是本年度无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：因是本年度无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的100%，主要原因：本年度无公务用车购置的需求。决算数比上年增加0万元，增长0%,主要原因：本年度无公务用车购置的需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因本年度无公务用车购置的需求。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本年度无公务用车购置的需求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：本年度无公务接待费。决算数比上年增加0万元，增长0%,主要原因：本年度无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无公务接待费。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本年度无外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出34.37万元，决算数比上年减少89.38万元，下降72.22%，主要原因：人员经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额52.67万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.61万元。授予中小企业合同金额　　52.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.29%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车　　辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金78.3万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）审计事务：反映政府审计方面的支出

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出

3、审计管理：反映审计部门法治建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

4、信息化建设：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、其他审计事务支出：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3、机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（三）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

2、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。