流湖镇人民政府2021年度决算

目    录

第一部分  流湖镇人民政府概况

    一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  流湖镇人民政府概况

一、单位主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项

二、单位基本情况

本单位设立17个内设机构,分别是党政办公室、公共服务办公室、行政执法办公室、党建办公室、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、城乡建设管理办公室、人大办、纪委、人武部、退伍军人事务站、统计站、工会、团委、妇联、关工委。

本单位2021年年末实有人数77人,其中在职人员77人,离休人员0人,退休人员0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员15 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计12056.21万元,较2020年减少2349.67万元,下降16.31 %;本年收入合计12056.21万元,较2020年减少2349.67万元,下降16.31%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12056.21万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计12056.21万元,其中本年支出合计12056.21万元,较2020年减少2349.67万元,下降16.31%。

本年支出的具体构成为:基本支出12056.21万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6614.96万元,决算数为6614.96万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数2149.44万元,决算数2149.44万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于政府、财政、审计各单位工作人员的工资、办公费用以及政府对下属单位的补助支出。

(二)教育支出年初预算数717.53万元,决算数717.53万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于学前教育、高中生助学金、高考资助金、发放代课老师工资以及代课老师补偿金。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数6.79万元,决算数6.79万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于文化广播站工作人员的工资以及其他文化支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算数1214.29万元,决算数1214.29万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于抚恤事业,社会救济以及救灾等。

(五)卫生健康支出年初预算数260.13万元,决算数260.13万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于计生办工作人员工资、计生办公用经费、优抚对象门诊补助及社会抚养返还。

(六)城乡社区支出:预算数1000万元,决算数1000万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于农村基础设施建设。

(七)农林水事务支出年初预算数840.26万元,决算数840.26万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于农业、林业、水利各部门工作人员的工资、农业生产资料补贴发放以及村级行政办公费用。

(八)交通运输支出年初预算数351.83万元,决算数351.83万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于村级公路维修。

(九)住房保障支出年初预算数60.68万元,决算数60.68万元,完成年初预算的100%,该款项主要用缴纳职工住房公积金。

(十)其它支出年初预算数14万元,决算数14万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6614.96万元,其中:

(一)工资福利支出1477.89万元,较2020年增加580.8万元,增长64.74%,主要原因是:一是人员增加;二是职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加;三是各种社会保障缴费增加。

(二)商品和服务支出4170.9万元,较2020年减少1446.81万元,下降25.75%,主要原因是:单位严格执行各项规定,加强管理,开源节流,减少日常经费等开支。

(三)对个人和家庭补助支出966.17万元,较2020年减少557.62万元,下降36.59%,主要原因是:部分项目改由区级直发,未在乡镇列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63万元,决算数为60.08万元,完成预算的95.37%,决算数较2020年增加27.23万元,增长82.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位2021年未安排因公出国(境)预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为47万元,决算数为45.4万元,完成预算的96.6%,决算数较2020年增加16.97万元,增长59.69 %,主要原因是农村人居环境整治行动、新农村建设、重点项目征地拆迁等项目数量繁多,公务接待费相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格落实公务接待制度,减少不必要的开支。全年国内公务接待467批,累计接待4380人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.68万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元,决算数为14.68万元,完成预算的91.75%,决算数较2020年增加10.26万元,增长232.13%,主要原因是乡镇大、行政村数量多,各项农村工作任务重,下村次数较多,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行公车管理制度,开源节流,减少不必要的出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出4170.9万元,较或者上年决算数减少1446.81万元,降低25.75%,主要原因是:压缩了行政运行经费开支,落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0元

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

目    录

第一部分  流湖镇人民政府概况

    一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  流湖镇人民政府概况

一、单位主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项

二、单位基本情况

本单位设立17个内设机构,分别是党政办公室、公共服务办公室、行政执法办公室、党建办公室、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、城乡建设管理办公室、人大办、纪委、人武部、退伍军人事务站、统计站、工会、团委、妇联、关工委。

本单位2021年年末实有人数77人,其中在职人员77人,离休人员0人,退休人员0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员15 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计12056.21万元,较2020年减少2349.67万元,下降16.31 %;本年收入合计12056.21万元,较2020年减少2349.67万元,下降16.31%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12056.21万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计12056.21万元,其中本年支出合计12056.21万元,较2020年减少2349.67万元,下降16.31%。

本年支出的具体构成为:基本支出12056.21万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6614.96万元,决算数为6614.96万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数2149.44万元,决算数2149.44万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于政府、财政、审计各单位工作人员的工资、办公费用以及政府对下属单位的补助支出。

(二)教育支出年初预算数717.53万元,决算数717.53万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于学前教育、高中生助学金、高考资助金、发放代课老师工资以及代课老师补偿金。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数6.79万元,决算数6.79万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于文化广播站工作人员的工资以及其他文化支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算数1214.29万元,决算数1214.29万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于抚恤事业,社会救济以及救灾等。

(五)卫生健康支出年初预算数260.13万元,决算数260.13万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于计生办工作人员工资、计生办公用经费、优抚对象门诊补助及社会抚养返还。

(六)城乡社区支出:预算数1000万元,决算数1000万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于农村基础设施建设。

(七)农林水事务支出年初预算数840.26万元,决算数840.26万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于农业、林业、水利各部门工作人员的工资、农业生产资料补贴发放以及村级行政办公费用。

(八)交通运输支出年初预算数351.83万元,决算数351.83万元,完成年初预算的100%,该款项主要用于村级公路维修。

(九)住房保障支出年初预算数60.68万元,决算数60.68万元,完成年初预算的100%,该款项主要用缴纳职工住房公积金。

(十)其它支出年初预算数14万元,决算数14万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6614.96万元,其中:

(一)工资福利支出1477.89万元,较2020年增加580.8万元,增长64.74%,主要原因是:一是人员增加;二是职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加;三是各种社会保障缴费增加。

(二)商品和服务支出4170.9万元,较2020年减少1446.81万元,下降25.75%,主要原因是:单位严格执行各项规定,加强管理,开源节流,减少日常经费等开支。

(三)对个人和家庭补助支出966.17万元,较2020年减少557.62万元,下降36.59%,主要原因是:部分项目改由区级直发,未在乡镇列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63万元,决算数为60.08万元,完成预算的95.37%,决算数较2020年增加27.23万元,增长82.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位2021年未安排因公出国(境)预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为47万元,决算数为45.4万元,完成预算的96.6%,决算数较2020年增加16.97万元,增长59.69 %,主要原因是农村人居环境整治行动、新农村建设、重点项目征地拆迁等项目数量繁多,公务接待费相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格落实公务接待制度,减少不必要的开支。全年国内公务接待467批,累计接待4380人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.68万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元,决算数为14.68万元,完成预算的91.75%,决算数较2020年增加10.26万元,增长232.13%,主要原因是乡镇大、行政村数量多,各项农村工作任务重,下村次数较多,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行公车管理制度,开源节流,减少不必要的出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出4170.9万元,较或者上年决算数减少1446.81万元,降低25.75%,主要原因是:压缩了行政运行经费开支,落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0元

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。